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南宁市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表 |
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填报单位（盖章） |
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项目名称 |
备用生产中心改造项目费用 |
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主管部门 |
南宁住房公积金管理中心 |
项目实施单位 |
南宁住房公积金管理中心 |
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项目类别 |
1.部门预算项目■2.南宁市本级专项□3.对下转移支付项目□ |
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项目属性 |
1.延续性项目□2.新增项目■ |
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项目起止时间 |
2015年3月-12月 |
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项目当年预算 |
87万 |
项目执行金额 |
85.7万 |
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一级指标 |
指标名称 |
指标解释 |
年初目标值 |
实际完成值 |
备注 |
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产出指标 |
数量指标 |
企业级核心交换机 |
2台 |
2台 |
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存储系统设备 |
1套 |
1套 |
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灾备软件许可证书 |
2套 |
2套 |
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10M线路带宽扩容和IDC托管机位增加 |
20M和10U |
20M和10U |
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质量指标 |
通过升级改造，整个系统可具备数据库损坏、丢失等各类逻辑故障瞬间修复的能力，同时满足在本地立即恢复运行(一般在10分钟以内)，也可以在异地中心的数据进行应用级恢复的要求。 |
小于10分钟 |
小于10分钟 |
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时效指标 |
建设周期 |
1年 |
1年 |
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使用年期 |
10年 |
10年 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
保证全市公积金缴存职工资金安全 |
80亿元 |
80亿元 |
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社会效益指标 |
保证全市公积金缴存人数据安全 |
60万人 |
60万人 |
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环境效益指标 |
污染物排放率 |
0 |
0 |
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可持续影响指标 |
满足5年的数据存储量 |
80T |
80T |
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服务对象满意度指标 |
具体指标 |
社会群众满意度 |
95% |
95% |
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…… |
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备注：各部门上报年度绩效目标和绩效完成情况对比表时，要附绩效完成情况说明。对绩效目标完成情况进行分析，绩效目标未完成的应说明原因。 |
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备用生产中心改造项目支出绩效评价报告 项目名称：备用生产中心改造项目 项目单位：南宁住房公积金管理中心 主管部门：南宁住房公积金管理中心 评价人员：夏丰、林晓波 2015年12月 |
一、项目基本情况
（一）项目概况
1．项目立项背景
根据南宁公积金管理中心业务系统安全性等级建设规范要求，参照银监会发布的《商业银行信息科技风险管理指引》，对原有容灾备份系统进行改造，升级为备用生产中心，以便达到银监会要求的灾难恢复标准。
2．项目实施情况
项目实施主要内容：购买企业级核心交换机两台，实现双机热备，提高系统通信可靠性；购买存储系统设备一套（含对应的管理软件和磁盘数量）；申请灾备软件许可证书两套（原许可证书请使用期限已过）和原厂升级服务一次；对原有10M线路带宽扩容和增加IDC托管机位。
项目完成情况：项目已按计划在年内实施完毕。
3．经费来源和使用情况
经费来源为政府性基金（住房公积金增值收益），项目预算87万元，实际支出85.7万元。
（二）项目绩效目标
通过项目实施，对原有容灾备份系统进行改造，升级为备用生产中心，达到银监会发布的《商业银行信息科技风险管理指引》和国家信息化办公室在2005年发布《重要信息系统灾难恢复指南》要求，增强抗灾容灾能力。
二、绩效评价工作情况
由信息科组织相关科室组成评价小组，根据考核规范程序，按照财政支出绩效目标申报表上的指标逐一进行实地检查和数据测试，确保各项绩效指标达到要求才给予审核验收通过。
三、绩效分析及评价结论
（一）绩效分析
项目实施前，管理中心核心业务生产系统应用和数据库处于单机状态运行，由于机房设备老化，时常出现停电、空调宕机以及其他硬件故障等情况，情况严重时会使核心生产系统陷入瘫痪，无法正常办理业务，大大降低中心的运行效率，影响管理中心整体对突发事件的应急处理能力，对社会和公众造成很大的负面影响。
项目实施后，将有效提高系统的稳定性和可靠性，提升中心服务保障能力。具体表现为：一是系统稳定运行。通过合理的冗余设计和可靠的系统备份策略，保证系统具有故障自愈的能力，当出现故障时系统能在规定时间内及时恢复，确保中心业务办理不受影响。二是线路传输稳定。通过线路扩容和增加网络设备，构建高质量的综合网络系统，实现有效的流量控制和负载均衡，保障服务器、网络及各种设备的高吞吐能力，保证数据的高质量传输。三是经济实用。该项目充分考虑中心目前软硬件实际条件，在不突破项目预算的前提下，选用高性价比和实用的产品，既能够满足住房公积金业务系统容灾的应用需求，又可以充分保护原有投资，还能够适应将来应用的扩展，确保实现效果最大化。四是高安全性。通过采用有效的安全防范措施和安全手段，保证系统的完整性和机密性，并对信息访问和系统操作提供有效的权限认证，对雷击、火灾、盗窃等意外以及人为误操作等不可预知的问题，具有良好的预防和恢复机制。五是增加可扩展性。项目采用标准化的技术和产品，系统结构及设备易于扩展，技术和产品发展具有良好的可持续性、可扩充性，将来能够方便平滑地对原有系统进行升级和更新。
（二）评价结论
经评测，项目各项指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果，自我评分100分。
四、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
在借鉴其他省市的成熟经验的基础上，结合中心当前信息化实际情况，从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修维护能力等方面着手，仔细分析要解决的突出问题，采用成熟的技术和设计规范，选用符合标准的技术和产品，整合最优的解决方案，保证系统高效稳定运行，达到项目实施的预期效果。
（二）存在的问题
受预算经费所限，部分设备性能和网络带宽等还未达到最佳配置，还有进一步优化的空间。
（三）建议和改进措施
建议加强对公积金信息化投入的重视程度。公积金的业务类型和资金运作方式实际上与银行业务很类似，从某种意义上来说，公积金信息化的发展需要向现代金融管理模式借鉴和学习。但目前管理中心的生产系统、安全设备、线路和硬件投入上还很难与公积金准金融机构的身份相对称，每年信息化投入和同类地市相比仍有较大差距。建议市政府重视公积金信息化建设工作，发改、财政等相关职能部门要根据我市实际情况，支持信息项目规划审批和足额安排项目预算，确保我市公积金信息化各项工作顺利推进。
南宁住房公积金管理中心
2015年12月30日